关于2021年全区财政预算调整情况的报告

一、全区财政收支预算调整情况

（一）一般公共预算

区九届人民代表大会五次会议审议通过2021年全区一般公共预算收入289000万元，同比增长5.0%。一般公共预算支出388000万元（含援助支出3000万元），其中区预算安排支出310000万元。

根据2021年全区财政收入形势预测，对全区一般公共预算收入不作调整。按照市对区财政体制测算，预计全区一般公共预算可用为450086万元。其中：省市补助100000万元、上年结转20086万元、当年区级可用财力330000万元。区级可用财力330000万元中，当年体制分成208000万元(年初预算218000万元、市财政体制扣款养老保险基金缺口10000万元)、拟调入预算稳定调节基金52500万元(年初预算调入25000万元、本次新增调入27500万元)、拟调入其他资金69500万元(年初预算调入67000万元、本次新增调入2500万元)。

拟调整2021年全区一般公共预算支出为445086万元，比年初预算增长14.7%。其中：上年结转支出20086万元、省市补助支出95000万元、区预算安排支出330000万元（区本级支出253000万元、镇级支出77000万元）。

（二）政府性基金预算

区九届人代会五次会议审议通过2021年全区政府性基金预算收入505000万元，政府性基金预算支出532500万元，其中区预算安排支出505000万元。

根据2021年全区土地出让形势预测，拟调整全区政府性基金收入为684000万元（其中国有土地使用权出让收入653000万元），比年初预算增长35.4%。预计全区政府性基金预算可用为715900万元，其中：省市补助4900万元、上年结转27000万元、当年区级可用财力684000万元。

拟调整政府性基金支出为715900万元，比年初预算增长34.4%，其中，上年结转支出27000万元，省市补助支出4900万元，当年区预算安排支出684000万元。

二、区本级财政预算调整情况

区九届人代会五次会议审议通过2021年区本级部门预算可用544550万元，其中：上年结转21750万元、省市补助75000万元、当年区本级可用447800万元。区本级部门预算支出526740万元，其中: 上年结转21750万元、省市补助75000万元、区预算安排支出429990万元。

本次调整预算拟增加可用收入122723万元，其中上年结转增加2095万元，省市补助增加34128万元，区级可用增加86500万元。调整后区预算可用收入为667273万元，其中：上年结转23845万元、省市补助109128万元，区级可用收入534300万元。

本次调整预算拟增加支出173061万元，其中上年结转增加2095万元，省市补助增加29122万元，当年区财政资金支出增加141844万元。调整后预计总支出699801万元，其中：上年结转支出23845万元、省市补助支出104122万元、区预算安排支出571834万元。预计当年收支缺口37534万元，拟通过动用历年结余进行弥补，弥补后预算收支平衡（详见附件1）。

区预算安排支出571834万元中具体包括：

1.调整后基本支出预算166661万元，较年初预算增加6410万元,主要为：主要为区级行政事业单位人员正常增资、人员增加、车贴职务职级发放、岗位合同工转派遣补发等原因。

2.调整后项目支出预算405173万元，较年初预算增加135434万元，专项支出预算调增金额大于1000万元项目为：

（1）高新区学校等补助资金50000万元

（2）高新区债务化解补助12574万元

（3）各主体农村道路建设化债补助27136 万元

（4）政府债券利息支出23100万元

（5）交通局对秀宏公司交通建设资金拨款20000万元

（6）研究院补助8000万元，其中北京理工大学长三角研究院5000万元、浙大嘉兴研究院3000万元

（7）住建局美丽城镇建设扶持经费5530万元

（8）住建局上缴市联合污水处置费1246万元

（9）农水局沈家桥圩区等水利项目1367万元

（10）农水局生猪增产保供奖励1115万元

（11）卫健局新冠疫苗紧急接种经费1200 万元

（12）卫健局基层医疗机构补助资金1000 万元

三、街道及高新区财政预算调整情况

（一）街道调整情况（新城、高照街道）

区九届人代会五次会议审议通过2021年街道一般公共预算可用13309万元，支出11069万元, 其中：当年街道预算安排支出7940万元。拟增加一般公共预算可用2000万元，调整后可用15309万元；拟增加一般公共预算支出1760万元，调整后支出12829万元, 其中：当年街道预算安排支出9700万元。

（二）高新区调整情况

区九届人代会五次会议审议通过2021年高新区政府性一般公共预算收入107410万元，可用48000万元，支出41560万元；基金预算收入100000万元，支出100000万元。

受债务化解等支出影响，拟增加一般公共预算支出8440万元，调整后支出为50000万元，其中：当年高新区预算安排支出34600万元；拟增加本级政府性基金收入70000万元，支出70000万元，调整后本级政府性基金预算收入为170000万元，支出为170000万元。

四、债务情况说明

2021年，全区地方政府性债务到期123531万元，其中：一般债务9331万元，专项债务114200万元。拟安排一般公共预算1331万元、政府性基金1200万元用于偿还到期债务，其余通过政府债券置换方式偿还。1-8月已偿还政府性债务本金99631万元，其中：一般债务5431万元，专项债务94200万元。1-8月共支付政府性债务利息19545万元，其中一般债务利息4289万元，专项债务利息15256万元。

浙江省财政厅下达我区地方政府性债务限额823200万元，其中：一般债务145100万元，专项债务678100万元。截至2021年8月末，全区地方政府性债务余额818331万元，其中：一般债务143338万元，专项债务674993万元。

今年以来财政经济形势总体平稳，财政收入尽管保持增长态势，但收支平衡矛盾仍然十分突出。为此，下一步我们将在区委的正确领导和区人大的监督支持下，坚定信心，勇于创新，确保完成财政各项工作目标任务，加快推动高质量全面发展，为努力打造新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性重要窗口最精彩板块中的“秀美新区”、均衡富庶发展的最佳典范，奋力在高水平社会主义现代化建设中走在前列做出应有贡献！

附件：1.2021年区本级部门财政收支预算调整情况

2.2021年专项支出预算新增金额大于500万元项目

3.2021年专项支出预算核减金额大于500万元项目